北京市朝阳区残疾人综合活动中心2026年预算

北京市朝阳区残疾人综合活动中心2026年预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

1. 部门机构设置：北京市朝阳区残疾人综合活动中心为北京市朝阳区残疾人联合会下属全额拨款事业单位。

2. 部门职责：协助负责残疾人文化、艺术、体育工作。协助开展残疾人事业宣传工作。

(二)本预算年度的主要工作任务

开展丰富多彩的残疾人文化、文艺和体育活动，开展残疾人事业宣传工作。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算355.97万元，比2025年年初预算数356.79万元减少0.82万元，下降0.23%。其中：本年财政拨款收入355.97万元，比2025年年初预算数356.79万元减少0.82万元,主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算257.47万元，占总支出预算72.33%，比2025年年初预算数281.79万元减少24.32万元，下降8.63%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费有所下降。

(二)项目支出。项目支出预算98.5 万元，比2025 年年初预算数75 万元增加23.5万元，增长31.33%。主要原因是体育工作经费有所增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市朝阳区残疾人综合活动中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算0.046427万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.002444万元，下降5%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：

1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。

2.公务接待费。2026 年预算数0.05万元，主要用于公务活动产生的必要开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0.00万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算0.00万元。

五、政府采购预算说明

2026年北京市朝阳区残疾人综合活动中心政府采购预算总额3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

六、政府购买服务预算说明

本部门2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本部门2026年无机关运行经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本部门共有车辆0.00台；单位价值100万元以上的设备0.00台(套)。

十一、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：北京市朝阳区残疾人综合活动中心2026 年部门预算报表